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| Fecha | Monto Final | N° Fac | Tipo Factura | Tipo de Cobro | Cliente | Vehiculo | Patente | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/24 | $615,514.10 | 100 | A | Tarjeta | GABRIEL EDUARDO BUSTAMANTE | Cobrado | |||
| 03/06/24 | $615,514.10 | 99 | A | Tarjeta | GABRIEL EDUARDO BUSTAMANTE | Pendiente de cobro | |||
| 03/06/24 | $624,000.00 | 98 | A | Cta Cte | Box Uno | Pendiente de cobro | |||
| 01/06/24 | $92,174.00 | 109 | B | Tarjeta | KARINA NAVARRO | Cobrado | |||
| 31/05/24 | $34,500.00 | 108 | B | Efectivo | GUILLERMO FUENTES | Cobrado | |||
| 31/05/24 | $900,000.00 | 97 | A | Cta Cte | AGUAS DE CATAMARCA S.A | AMAROK | AF143MM | Pendiente de cobro | |
| 31/05/24 | $160,000.00 | 96 | A | Transferencia | GUTIERREZ S.R.L | Cobrado | |||
| 30/05/24 | $290,000.00 | 106 | B | Transferencia | ERNESTO EMILIO MIRANDA | Cobrado | |||
| 30/05/24 | $150,000.00 | 95 | A | Cta Cte | Box Uno | Pendiente de cobro | |||
| 29/05/24 | $184,000.00 | 94 | A | Transferencia | ENZO MEDINA | Cobrado |
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| Detalle Productos / Servicios | ||||||||||||||||||||||||||
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